附件1

 

太原市气象局2018年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、 部门职责

太原市气象局在山西省气象局和太原市人民政府的共同领导下,行使全市气象工作的行政管理职能,依法管理和规范气象灾害监测、预报、预警、雷电灾害防护、气候资源开发利用、气象信息发布等活动;并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

二、机构设置情况

太原市气象局由市气象局本级和太原市增雨防雹和雷电防御中心组成。其中,市气象局本级是中央参照公务员管理的事业单位,太原市增雨防雹和雷电防御中心是地方管理事业单位。

2018年纳入太原市气象局预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市气象局本级

2

太原市增雨防雹和雷电防御中心

 

第二部分  2018年部门预算报表

一、 太原市气象局2018年收支预算总表







单位:

万元

收    入




支    出




项目

预算数

项目

预算数

2017

2018

2018年比2017年增减%

2017

2018

2018年比2017年增减%

一、一般公共预算资金

423.52

581

37.18%

社会保障和就业支出

48.8 

29.19

-40.18% 

二、政府性基金




医疗卫生与计划生育支出

22.93

19.27

-15.96%

三、财政专户管理的事业资金




国土海洋气象等支出

287.49

532.54

85.24%

四、其他资金




其他支出

64.3 


-100% 

















收入合计

423.52

581

37.18%

支出合计

423.52

581

37.18% 

 

二、太原市气象局2018年预算收入总表

单位:万元

项目

本年收入合计

一般公共预算资金

政府性基金

财政专户管理的事业资金

其他资金

支出功能分类科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

29.19

29.19




  20805

  行政事业单位离退休

29.19

29.19




    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.19

29.19




    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

0

0




210

医疗卫生与计划生育支出

19.27

19.27




  21011

  行政事业单位医疗

19.27

19.27




    2101102

    事业单位医疗

19.27

19.27




220

国土海洋气象等支出

532.54

532.54




  22005

  气象事务

532.54

532.54




    2200504

    气象事业机构

197.59

197.59




    2200509

    气象服务

334.95

334.95




合计


581

581




 

三、太原市气象局2018年预算支出总表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

29.19

29.19

0

  20805

  行政事业单位离退休

29.19

29.19

0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.19

29.19

0

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

19.27

19.27

0

  21011

  行政事业单位医疗

19.27

19.27

0

    2101102

    事业单位医疗

19.27

19.27

0

220

国土海洋气象等支出

532.54

197.59

334.95

  22005

  气象事务

532.54

197.59

334.95

    2200504

    气象事业机构

197.59

197.59

0

    2200509

    气象服务

334.95

0

334.95

合计


581

246.05

334.95

 

四、太原市气象局2018年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

581

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

29.19

29.19




九、医疗卫生与计划生育支出

19.27

19.27




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出

532.54

532.54




十九、住房保障支出






二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

 581

本年支出合计

581

581


 

五、太原市气象局2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项  目

2017年预算数

 

 

2018年预算数

 

 

 

 

2018年预算数比2017年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

48.8 

48.8 


29.19

29.19


-40.18% 

-40.18% 


  05

  行政事业单位离退休

48.8 

48.8 


29.19

29.19


-40.18% 

-40.18% 


    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.85 

34.85 


29.19

29.19


-16.24% 

-16.24% 


    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

13.95 

13.95 





-100% 

-100% 


210

医疗卫生与计划生育支出

22.93

22.93


19.27

19.27


-15.96%

-15.96%


  11

  行政事业单位医疗

22.93

22.93


19.27

19.27


-15.96%

-15.96%


    02

    事业单位医疗

22.93

22.93


19.27

19.27


-15.96%

-15.96%


220

国土海洋气象等支出

287.49

196.52

90.97

532.54

197.59

334.95

85.24%

0.54%

268.2%

  05

  气象事务

287.49

196.52

90.97

532.54

197.59

334.95

85.24%

0.54%

268.2%

    04

    气象事业机构

196.52

196.52


197.59

197.59


0.54%

0.54%


    09

    气象服务

90.97


90.97

334.95


334.95

268.2%


268.2%


合计

423.52

268.25

155.27

581

246.05

334.95

37.18%

-8.28%

115.72%

 

六、太原市气象局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称

预算数

基本支出

246.05

  人员经费

234.58

    在职人员工资

181.78

      基本工资

14.16

      保留津贴

5.18

      公务员统一津补贴

34.6

      采暖补贴

19.94

      基础性绩效工资

60.5

      奖励性绩效工资总额

27.08

      住房公积金

19.32

      提租补贴

0.13

      女工卫生费

0.87

    医疗保障

19.27

      城镇职工基本医疗保险缴费

9.88

      退休职工医保

2.17

      工伤保险

0.86

      生育保险

0.71

公务员医疗补助缴费

5.65

    其他人员经费

1.34

      失业保险

0.8

      托幼管理费

0.54

    计划生育奖励

3

      独生子女费

0.6

独生子女父母退休一次性奖励

2.4

    基本养老保险

29.19

      机关事业单位基本养老保险缴费

29.19

  日常公用经费(非标准)

1.77

    日常公用经费(非标准)

1.77

      培训费

0.43

      工会经费上缴工会50%部分

0.22

      工会经费拨回单位50%部分

0.22

      福利费

0.9

  日常公用经费(标准)

9.7

    日常公用经费(标准)

9.7

      办公费

1.7

      印刷费

0.1

      邮电费

1.1

      差旅费

3

      维修(护)费

1.14

      公务接待费

0.16

      其他交通费用

2

      其他商品和服务支出

0.5

合计

246.05

 

七、太原市气象局2018年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

收入科目编码

科目名称




合计



 

八、太原市气象局2018年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项  目

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出












 











   











合计










 

九、太原市气象局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

项目

2018年预算数

合计

0.16

1、因公出国(境)费用


2、公务接待费

0.16

3、公务用车费


  其中:(1)公务用车运行维护费


        (2)公务用车购置费


 

十、太原市气象局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称

2018年预算数

太原市气象局


部门合计


 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算数据变动情况及原因

太原市气象局2018年所属市局本级、市增雨防雹和雷电防御中心等2个参公及事业单位的预算581.00万元,比2017年预算增加157.48万元,原因是本年基本支出预算由于养老保险、医疗保险计提基数及政策变化等因素比上年度减少22.20万元,项目支出预算由于新增“雷电灾害防御工作运行经费”、“太原环境空气质量气象格点预报数据存储系统”、“太原新型多普勒天气雷达观测站运行维持费”等三个项目而比上年度增加179.68万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明
“三公”经费与上年度相比无变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
太原市气象局2018年未在市级财政拨款中安排机关运行经费,与2017年一致。
四、政府性基金预算收支情况说明

太原市气象局2018年度无政府性基金预算收支。

五、其他说明

(一)政府采购情况

2018年太原市气象局政府采购预算总额161.66万元,其中:政府采购货物预算161.66万元.

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况;

太原市增雨防雹和雷电防御中心车辆实有数为1,产权归属太原市气象局。

2.房屋情况;

太原市气象局本级及下属太原市增雨防雹和雷电防御中心占用太原市政府公共用房办公,自身无房产。

3.其他国有资产占有使用情况。

太原市增雨防雹和雷电防御中心其他国有资产总额为33.10万元。

(三)绩效管理情况

2018年太原市气象局没有实行绩效目标管理的项目。

(四) 其他

第四部分  名词解释(统一采用以下内容)

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。