临汾市气象局2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

 临汾市气象局为正处级建制,实行省气象局和市人民政府双重领导,以省气象局领导为主的管理体制。主要职能有以下七个方面:

    1、负责全市内的气象监测、预报、服务等管理工作,为市政府组织防御气象灾害提供决策依据;负责全市内公众气象预报、专项气象预报、灾害性天气警报的发布,制作发布农业气象预报、城市环境气象预报、地质灾害预报、火险气象等级预报等专业气象预报。负责全市气象灾害调查和评估,提出有针对性的防御建议。

    2、组织管理全市人工影响天气工作,规划和制定全市人工影响天气实施计划及方案,指导全市人工影响天气作业和炮手的培训。

    3、负责组织管理全市防雷减灾工作,及时为各级各部门提出雷电灾害的防御意见和建议。

    4、负责全市气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施;负责气象设施建设项目的审查;负责其他部门和单位从事与气象业务有关的行业管理、指导、监督。

 

 5、负责向市政府提出充分利用风能、太阳能等气候资源和应用气候资源区划成果的建议。参与市里重大工程可行性论证。

    6、负责农业生态气象观测和农业生态气象预报发布。包括:墒情、农情、作物病虫害、作物节水优化灌溉以及作物卫星遥感测产等预报。

    7、负责《气象法》、《山西省气象灾害防御条例》等国家有关气象法律法规的组织实施 。

二、机构设置情况

  临汾市气象局市局机关内设办公室、人事科、计财科、业务科等4个管理科室及临汾市气象台、临汾市气象信息与技术保障中心、临汾市气象服务中心、临汾市气象灾害防御技术中心和临汾市气象局财务核算中心等5个事业单位。另外还设有临汾市人工影响天气办公室和临汾市防雷减灾管理中心等2个地方机构。此次公开临汾市气象局和临汾市人工影响天气办公室部门预算。

市局机关现有干部职工及离退人员110人,其中行政人员24人(编制25人),事业人员44人(编制44人),离休人员2人,退休人员40人,另外临汾市人工影响天气办公室属全额拨款地方事业单位,由临汾市气象局代为管理,编制数5人,实有人员5人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市气象部门2017年预算收支总表

单位名称:临汾市气象局

 

 

单位:万元

收      入

支    出

项                    目

2017年

项            目

2017年

一、财政拨款(补助)

619.67

一、基本支出

203.67

二、纳入预算管理的非税收入拨款

 

    工资福利支出

143.69

    预算管理的行政事业性收费收入拨款

 

    商品和服务支出

2.82

    罚没收入拨款

 

    对个人和家庭的补助

57.16

    专项收入拨款

 

二、项目支出

416.00

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

    工资福利支出

 

    政府住房基金收入

 

    商品和服务支出

416.00

    政府性基金收入拨款

 

    对个人和家庭的补助

 

三、财政专户管理的非税收入拨款

 

    对企事业单位的补贴

 

四、国有资本经营收入

 

    转移性支付

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

    债务还本支出

 

 

 

    基本建设支出

 

 

 

    其他资本性支出

 

 

 

    其他支出

 

 

 

    自收自支单位政策性补助

 

收      入      总      计

619.67

支   出   总   计

619.67

二、临汾市气象部门2017年预算收入总表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

专户管理的非税收入拨款

国有资本经营收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

619.67

619.67

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.12

12.12

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

12.12

12.12

 

 

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

12.12

12.12

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

583.43

583.43

 

 

 

  05

  气象事务

583.43

583.43

 

 

 

    02

    一般行政管理事务(气象事务)

370.00

370.00

 

 

 

    04

    气象事业机构

167.43

167.43

 

 

 

    99

    其他气象事务支出

46.00

46.00

 

 

 

221

住房保障支出

24.12

24.12

 

 

 

  02

  住房改革支出

24.12

24.12

 

 

 

    01

    住房公积金

24.12

24.12

 

 

 

                 

三、临汾市气象部门2017年预算支出总表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

合计

619.67

203.67

416.00

 

208

社会保障和就业支出

12.12

12.12

 

 

  05

  行政事业单位离退休

12.12

12.12

 

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

12.12

12.12

 

 

220

国土海洋气象等支出

583.43

167.43

416.00

 

  05

  气象事务

583.43

167.43

416.00

 

    02

    一般行政管理事务(气象事务)

370.00

 

370.00

 

    04

    气象事业机构

167.43

167.43

 

 

    99

    其他气象事务支出

46.00

 

46.00

 

221

住房保障支出

24.12

24.12

 

 

  02

  住房改革支出

24.12

24.12

 

 

    01

    住房公积金

24.12

24.12

 

 

 

 

 

 

四、临汾市气象部门2017年财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

619.67

一般公共服务支出

 

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

外交支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

12.12

12.12

 

 

 

国土海洋气象等支出

583.43

583.43

 

 

 

住房保障支出

24.12

24.12

 

本年收入合计

619.67

本年支出合计

619.67

619.67

 

五、临汾市气象部门2017年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

619.67

203.67

416.00

208

社会保障和就业支出

12.12

12.12

 

  05

  行政事业单位离退休

12.12

12.12

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

12.12

12.12

 

220

国土海洋气象等支出

583.43

167.43

416.00

  05

  气象事务

583.43

167.43

416.00

    02

    一般行政管理事务(气象事务)

370.00

 

370.00

    04

    气象事业机构

167.43

167.43

 

    99

    其他气象事务支出

46.00

 

46.00

221

住房保障支出

24.12

24.12

 

  02

  住房改革支出

24.12

24.12

 

    01

    住房公积金

24.12

24.12

 

           

六、临汾市气象部门2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

备注

 

合计

203.67

 

208

社会保障和就业支出

12.12

 

  05

  行政事业单位离退休

12.12

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

12.12

 

220

国土海洋气象等支出

167.43

 

  05

  气象事务

167.43

 

    04

    气象事业机构

167.43

 

221

住房保障支出

24.12

 

  02

  住房改革支出

24.12

 

    01

    住房公积金

24.12

 

七、临汾市气象部门2017年政府性基金预算收入预算表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

收入科目编码

科目名称

 

合计

 

208

社会保障和就业支出

 

  05

  行政事业单位离退休

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

 

220

国土海洋气象等支出

 

  05

  气象事务

 

    02

    一般行政管理事务(气象事务)

 

    04

    气象事业机构

 

    99

    其他气象事务支出

 

221

住房保障支出

 

  02

  住房改革支出

 

    01

    住房公积金

 

临汾市气象部门2017年无政府性基金预算收入。

八、 临汾市气象部门2017年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

 

 

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

  05

  气象事务

 

 

 

    02

    一般行政管理事务(气象事务)

 

 

 

    04

    气象事业机构

 

 

 

    99

    其他气象事务支出

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

  02

  住房改革支出

 

 

 

    01

    住房公积金

 

 

 

临汾市气象部门2017年无政府性基金预算支出。

 

九、临汾市气象部门2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

单位:万元

项目

2017年预算数

合计

6.60

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.70

公务用车购置及运行费

4.90

①公务用车购置费

 

  ②公务用车运行维护费

4.90

会议费小计

8.00

一类

 

二类

 

三类

 

四类

8.00

培训费

8.00

十、临汾市气象部门2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

单位:万元

单位名称

2017年预算数

合计

 

临汾市气象局

 

  临汾市气象局

 

临汾市气象局为正处级建制,属山西省气象局和临汾市人民政府双重领导,实行双重计划财务体制,属于参公管理的事业单位,中央负担基本支出的商品和服务支出,因此地方财政无机关运行经费预算;临汾市人工影响天气办公室为事业单位无机关运行经费预算。

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

 2017年向地方财政申请预算总额619.67万元,其中临汾市气象局机关533.05万元,比2016年预算267.03万元增加266.02万元,增加99.62%,主要原因是临汾市局机关增加中央电视台城市天气预报项目经费310万元;临汾市人工影响天气办公室2017年预算86.62万元,较2016年预算82.56万元增加4.06万元,增加4.92%,主要原因是新增1人工资及对应公用经费增加额。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年临汾市气象局“三公”经费预算6.6万元,较2016年6.74万元减少0.14万元,下降2.1%,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

    临汾市气象部门2017年所属临汾市气象局机关行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,与2016年预算相同,原因是临汾市气象局实行双重计划财务体制,中央负担基本支出的商品和服务支出,因此地方财政无机关运行经费预算。

四、其他说明

  (一)政府采购情况

2017年临汾市气象部门各单位政府采购预算总额37.5万元,其中:政府采购货物预算21.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况;

临汾市人工影响天气办公室现有车辆4辆,其中轿车1辆,其他车型3辆,共计594,085.00元。

(三)绩效管理情况

2017年临汾市气象部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款316万元。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。